Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 8.484 | 9.575 | 8.089 | 8.386 | 8.628 | 8.713 |
Baten | 2.283 | 1.358 | 1.372 | 1.423 | 1.404 | 1.343 |
Saldo van lasten en baten | 6.200 | 8.217 | 6.717 | 6.963 | 7.224 | 7.370 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 1.485.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere organisatiekosten vanwege een wijziging in de organisatiestructuur per 1 januari 2024 (€ 195.000 nadelig)
- Hogere verzekeringslasten van de diverse gebouwen (€ 49.000 nadelig)
- Lagere lasten in verband met eenmalige subsidie aan het ZIB in 2024 (€ 1.300.000 voordelig)
- Lagere lasten in verband met de restauratie van de toegangspoort Joe Mann in 2024 (€ 43.000 voordelig)
- Lagere lasten in verband met de verhuiskosten van de bibliotheek in 2024 (€ 244.000 voordelig)
- Hogere lasten voor groenonderhoud door een nieuwe aanbesteding ( € 104.000 nadelig)
- Lagere lasten voor groenprojecten (€ 65.000 voordelig)
- Lagere lasten voor het landschapsfonds (€ 48.000 voordelig)
- Lagere lasten voor cultuur vanwege incidenteel budget in 2024 ( € 240.000 voordelig)
- Lagere lasten voor de combinatieregeling vanwege incidenteel budget in 2024 ( € 145.000 voordelig)
- Lagere lasten voor de verduurzaming van het Tejaterke vanwege incidenteel budget in 2024 (€ 100.000 voordelig)
- Extra storting in de voorziening groot onderhoud van sportaccommodaties (€ 69.000 nadelig)
- Hogere kapitaalslasten door investeringen op het gebied van sport, groen en bibliotheek (€ 217.000 nadelig).
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 14.000 hoger.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.